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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-13 09:24

你好，这个是当年多计提了，还是跨年多计提了

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-13 09:50

就是上个月计提，昨天申报缴纳少扣了一分

邹老师 解答

2019-04-13 09:52

你好，把多计提的冲销就是了
借；应交税费    贷；税金及附加
借；税金及附加   贷；本年利润

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