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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2019-04-12 16:55

没有多结转，其实应发就是你公司成本，你换个角度想，个人的如果不扣，你按应发发给他，他另外再自己拿钱去交，一个意思

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没有多结转，其实应发就是你公司成本，你换个角度想，个人的如果不扣，你按应发发给他，他另外再自己拿钱去交，一个意思
2019-04-12 16:55:07
你好，借应交税费（进项税额）借管理费用（红字）
2018-07-13 16:36:45
你好 1. 月末结转分录： 　　1、收入的结转 　　借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 　　贷：本年利润 　　2、期间费用的结转 　　借：本年利润 　　贷：管理费用、营业费用、财务费用 　　3、成本、支出的结转 　　借：本年利润 　　贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 　　4、税金的结转 　　借：本年利润 　　贷：务税金及附加 所得税 二：i当月工资 当月社保 、当月附加税 房产税、等都要计提的 三： 管理费用结转到本年利润去的。 应收账款和其他应收款没收回来继续挂着 不结转的
2020-02-27 17:43:14
您好，您付款也收到发票，不存在坏账行为
2021-08-17 23:53:08
你好，同学。 你直接做相反的分录冲红就可以了。
2019-10-12 10:16:01
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