老师,您好。开了发票,没有发货,能确认收入和成本吗? 问
你好同学 不能确认收入成本 借应收账款 贷应交税费应交增值税 答
老师,我们租的办公室的装修费记到长期待摊费用科 问
你好,计入长期待摊费用,就需要填写在 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 里面的 答
老师好:购进原材料1000元暂估入库,材料已经领用计 问
你好这个分录可以的了 答
老师,石油销售的税率是9还是13呀? 问
你好,这个是13%的税率。 答
这个发票可以用吗? 对方是一个电子经营部 问
你好,系统有这个发票就没问题 答
多记了应收账款,怎么做凭证?
答: 10月份的收入多记了应收账款80元,11月份的时候应收账款已收回,12月份的账里怎么冲回多记的应收账款80元?会计分录怎么写?谢谢!10月份记应收账款时:借:应收账款————建行680 贷:主营业务收入————张三 680 12月份时要冲回多记的80元怎么做分录?
我方开了张票原本单价是按1.75开的,后来改了1.71的单价了,然后对方开了个情况说明过来让我们冲减应收账款,怎么做凭证啊
答: 按1.75元的单价确认收入,计算增值税销项税额,对于0.04*数量得到的金额,就是计入坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们开票100元,客户回款99.5元,应收账款一直挂着0.05元,这个应收账款余额怎么做凭证进行冲销。
答: 您好 借:营业外支出(财务费用) 贷:应收账款
罗老师 解答
2015-12-31 16:48