老师 税控盘开红冲发票是不是按这个步骤点击就可以操作了？

皆如愿 追问

2019-04-11 21:45

老师 是这3个步骤吗？第一次做红冲票 不会开哦 麻烦给步骤好吗

陈老师Fairy 解答

2019-04-12 09:30

对的 红字栏点进去，按要求录入作废发票信息，发票代码和发票号码手工录入2遍。点击确认。
这时系统会按上一步录入的发票信息，调出当天开具发票的信息，核对系统调出的信息，是否与手上待作废的纸质发票内容一致。核对无误后点击确认。
此时“销项负数的发票”原型已经在系统中成型了，放好待打印的空白纸质发票，点击打印，取出打印好的“销项负数的发票”。
确认该红字发票是否已被系统记录，此步骤执行过一次后，不必每次都检查。报税管理——>发票数据导出。检查导出的excell里是否有刚才开具的负项信息。
最后拿好开具出的“销项负数的发票”及待作废的发票，作为后续税务处理的凭证。

皆如愿 追问

2019-04-13 17:16

老师 这个调出原开具发票的信息 是否不再需要手工填写金额 做什么负数的金额填写？就直接调出原来开的发票无误后点击确认就开出红冲的发票吗？出来的发票是红色的吗？没有开过啊 所以问的很不专业 麻烦哈！！！

陈老师Fairy 解答

2019-04-13 18:40

开出的发票是负数显示的，要输入需要开具冲红的金额，因为有的不一定全额冲红