这个业务招待费 怎么填？

包容的咖啡豆 追问

2019-04-11 16:11

我的意思是 这个数据在报年报的时候应该把数据填在哪个位置？是不是只要填账载金额 那个税收金额需要填吗

文老师 解答

2019-04-11 16:22

税收金额也需要的，根据收入的千分之五和实际发生的60%比较，低对可以税前扣除

包容的咖啡豆 追问

2019-04-11 16:33

哦哦  如果这个表格纳税调增的表    上面显示的数据是调增的金额   那主表会显示要交税吗

包容的咖啡豆 追问

2019-04-11 16:38

是不是业务招待费 是不可以全部睡前扣除的？

文老师 解答

2019-04-11 16:49

是的，不能全部税前扣除的

包容的咖啡豆 追问

2019-04-11 17:02

好的  营业外收入 不用交企业所得税的   填在纳税调整哪个位置

文老师 解答

2019-04-11 17:19

您具体是什么营业外收入。

包容的咖啡豆 追问

2019-04-11 17:23

就是不用交的增值税 转进去的

包容的咖啡豆 追问

2019-04-11 17:31

我的这个营业外收入 是   小规模没超过3万的  增值税不用交的

文老师 解答

2019-04-11 20:10

这应该是需要交企业所得税的