小规模纳税人，。第一季度。开过一个红字专票附-31833.01。又开了两张电子发票，100732.98.我申报的时候就是这样填的，对吗

Zmj 追问

2019-04-11 15:34

申报的时候就过不了

王晶老师 解答

2019-04-11 15:35

没有问题啊，提示什么呢

Zmj 追问

2019-04-11 15:36

我觉得这样对的呢，为什么就过不了呢。申报的时候是出现一个这样的对话框

王晶老师 解答

2019-04-11 15:37

吧那个10万多填在小微企业免税销售额里面

Zmj 追问

2019-04-11 15:40

填啦，就是第九行，第十行的那个，那个必须得填，不填的话他就免不了税，打开报表自动生成的就是第二栏，第三栏，就是开过发票的都显示出来了，剩下都得自己填。

王晶老师 解答

2019-04-11 15:48

填了还提示这个吗

Zmj 追问

2019-04-11 15:56

对的，仍然不成功

王晶老师 解答

2019-04-11 16:15

你拍一下填报的整图让我看一下

Zmj 追问

2019-04-11 16:18

好的，老师

王晶老师 解答

2019-04-11 16:19

把第一行和第三行删了

Zmj 追问

2019-04-11 16:32

试过好多种添法，。结果显示的都一样，就那个提示框
提示框显示本期销售额未达起征点
小微企业和未达起征点免税的这个有区别，是不是不匹配？
都不行

王晶老师 解答

2019-04-11 16:34

你填写6万多的那一个试试

Zmj 追问

2019-04-11 16:37

都是这样的....

王晶老师 解答

2019-04-11 17:13

唉，去填写好去税务局申报吧