老师好，问下，上个月有一笔做重复了，这个月冲销，怎么冲销，上个月的分录: 借:工程施工～合同成本～间接费用500 贷:库存现金500 转成本: 借:主营业务成本500 贷:工程施工～合同成本-间接费用500

Sunny 追问

2019-04-11 13:52

已经结转的成本怎么处理？

答疑-李老师 解答

2019-04-11 13:58

成本结转你月底一次结转即可

Sunny 追问

2019-04-11 15:18

上个月已经结转了，怎么冲销结转的这个分录

答疑-李老师 解答

2019-04-11 15:20

月底结转即可！  借主营业务成本 -500贷工程施工

Sunny 追问

2019-04-11 15:42

就是把上个月的分录正数金额都写成负数？

答疑-李老师 解答

2019-04-11 15:43

是的哦！祝您生活愉快