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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-11 09:59

是的，您列的分录是正确的。

陆 追问

2019-04-11 10:06

老师，公司是小规模，这个航天税控也是可以抵税对吧

张艳老师 解答

2019-04-11 10:09

是的，可以全额抵减增值税的。

陆 追问

2019-04-11 10:17

当月得做分录
借：管理费用-办公费  
贷：银行存款    
借：应交税费-应交增值税
贷：管理费用/营业外收入

季度销售不满30万，3月计提了增值税，那申报税之后，在4月份做凭证再做一笔
借:应该税费-应交增值税
贷:营业外收入

老师这样正确吗？

张艳老师 解答

2019-04-11 10:28

分录处理是正确的，抵减增值税时，贷方为管理费用

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相关问题讨论
借：税金及附加 贷：银行存款
2019-01-15 12:11:20
你好不不用的价税合计做账就可以。
2021-12-15 11:39:46
是的 不用填写 没法留底
2021-05-06 12:47:53
你好，最后应付职工工资-管理费用，应付职工工资，是怎么结平的，
2019-06-03 09:33:25
你这个抵减的时候做　 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 你20年汇算清缴纳税调减就可以，之前19年汇算清缴填写扣除下面其他纳税调增，
2020-05-15 11:20:02
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