送心意

Kim

职称中级会计师

2019-04-11 11:18

是要填在待抵扣进项税额里面啊,截图上传给你看看

Kim 解答

2019-04-11 11:18

截图上传给你看看附表二

追问

2019-04-11 11:31

追问

2019-04-11 11:33

这个留抵就是在申报抵扣那里填的,待抵扣里说0.

追问

2019-04-11 11:34

15764.96就是本期认证没有抵扣的

Kim 解答

2019-04-11 11:37

那就是填你图一的26栏次啊

追问

2019-04-11 11:52

这是代账公司2月份的报表,他是在1栏次填的,意思是这个不对是吗?

追问

2019-04-11 11:53

开始看见2月份也申报成功了

Kim 解答

2019-04-11 11:55

1是抵扣了的啊,你现在是没抵扣要留抵的啊

追问

2019-04-11 13:11

他就是在1里填的而且也没有抵扣,可是也申报成功了 这究竟是应该在哪里填

Kim 解答

2019-04-11 14:19

填在1就意味着抵扣了啊

追问

2019-04-11 14:53

应该是在26栏次填,代账公司填在1而且申报成功,是因为没有销项税,没有需要抵扣的,所以没有发现问题,如果有销项税的话就直接抵扣了是吗,我的理解对吗?

追问

2019-04-11 15:04

应该是在26栏次填,代账公司填在1而且申报成功,是因为没有销项税,没有需要抵扣的,所以成了留抵,如果有销项税的话就直接抵扣了是吗,我的理解对吗?

Kim 解答

2019-04-11 20:29

是的,有销项就抵扣

上传图片  
相关问题讨论
是要填在待抵扣进项税额里面啊,截图上传给你看看
2019-04-11 11:18:11
你好,不需要的 在主表的上期留抵税额体现数据就是了
2018-06-09 19:44:44
待抵扣栏是辅导期填的,认证了就本期认证抵扣栏以后留抵
2017-05-21 10:26:21
填写在本期认证相符且本期申报抵扣
2021-10-12 17:01:00
是不是有内销的呢? 外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2020-03-24 12:11:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...