老师公司去年有笔收入几万块当时找不到做什么业务收的，把那笔收入做到了营业外收入，然后过完年查出来是老板从别人那借款，当时也没借条，后面补的。那这笔款我要调回来做其他应付个人往来吧，借：营业外收入 贷 其他应付款 然后去年的还要做年度调整 借 其他应付款 贷以前年度损益调整？ 然后今年末结转 借以前年度损益调整 贷利润分配 未分配利润？？？是这样吗？感觉不太对

初心 追问

2019-04-11 07:32

跨年度的之前放了营业外不用管么？那我欠人家的怎么查

初心 追问

2019-04-11 07:33

我知道了。直接在其他应付中

马老师 解答

2019-04-11 08:20

对啊  欠款看往来 不是看借方科目  
麻烦给老师五星好评谢谢