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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-10 21:58

你只需要在本期认证相符且本期申报抵扣的那栏 
进项转出-个人消费一栏填写就可以

白雪 追问

2019-04-10 22:01

我问了我们当地税务局，税务说把26，27，28栏填写，老师你说还另外需要把15栏再填写一下是吗？我的凭证还用再做费用报销的凭证吗？刚才那两张凭证的摘要写的对吗？

答疑郭老师 解答

2019-04-10 22:07

你的凭证做的是对的

答疑郭老师 解答

2019-04-10 22:09

你填写贷抵扣不太对，你按我说的填写

白雪 追问

2019-04-10 23:40

那个增值税附表填的不对是吗？需填15栏和26栏这两栏是吗？那个26栏填完数，27栏就自动生成了，怎么办

答疑郭老师 解答

2019-04-10 23:41

你把刚才填写的删除就可以了

白雪 追问

2019-04-11 16:00

嗯

答疑郭老师 解答

2019-04-11 16:32

不用客气的，

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相关问题讨论
你只需要在本期认证相符且本期申报抵扣的那栏 进项转出-个人消费一栏填写就可以
2019-04-10 21:58:12
您好 可以在勾选平台做勾选不抵扣操作 入账的话价税合计入账就好了
2020-06-09 10:12:21
1、是的，招待费的进项税额是不能抵扣的。 2、要这样做分录的 借：管理费用--招待费 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：库存现金 借：管理费用--招待费 贷： 应交税费--应交增值税（进项税额转出）
2019-01-30 14:48:35
您好，分录正确的，这些明细科目的余额都是年末一次结转的。
2018-06-26 16:46:07
是的，是这样做的没错。
2019-05-06 20:15:28
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