送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-10 16:33

你好,产品无偿赠送给客户分录: 
借:营业外支出 
贷:库存商品 
应交税费-应交增值税(销项税额)

风声 追问

2019-04-10 16:36

如果这样不确认销售收入单确认税的话 税务系统上该怎么报税 未开票收入和税金就对不上了 可以吗

风声 追问

2019-04-10 16:40

老师,那报税怎么报呢 收入和税对不上能行吗

风声 追问

2019-04-10 16:48

老师还在吗

紫藤老师 解答

2019-04-10 16:51

你好,在的,在咨询税务局

风声 追问

2019-04-10 17:01

麻烦老师帮我问一下

紫藤老师 解答

2019-04-10 17:04

你好,咨询了,要申报增值税的,如果没有开票就在未开票那栏填写

风声 追问

2019-04-10 17:04

只填写税金 不填收入 是可以的 对吗

紫藤老师 解答

2019-04-10 17:10

你好,对的,视同销售纳税

紫藤老师 解答

2019-04-10 17:10

你可以拨打12366咨询更具体的

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相关问题讨论
按第二个分录进行账务处理。属于视同销售行为。
2019-04-30 21:46:44
如果是送客户属于销售费用 如果是送其他,营业外支出 如果是非公益性,不可以
2020-02-05 20:15:07
你好,产品无偿赠送给客户分录: 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-04-10 16:33:21
你好,可以不开票,当作无票申报就好。税额就是库存乘以13%
2020-06-08 09:48:46
,捐赠,要视同销售,也要计算销项税
2018-11-16 21:24:30
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