上年度多计提费用怎么调整呢？多计提金额不多，如果不通过以前年度损益调整怎么做呢？

vivi_可 追问

2019-04-10 15:15

老师，没理解您的意思？不通过以前年度损益调整哦，我先冲错误的凭证，然后更正正确的？然后怎么做呢

答疑苏老师 解答

2019-04-10 15:23

你好 你错误的凭证是怎么做的？应该怎么做？

vivi_可 追问

2019-04-10 15:34

18年年底错误的是借销售费用366.6万，贷应付账款366.6万，但是多计提1.2万，数据有差异

vivi_可 追问

2019-04-10 15:35

这1.2万不想调整报表了，所以不通过以前年度损益调整来做

答疑苏老师 解答

2019-04-10 15:43

你好 你今年直接做 借 应付账款 1.2  贷 利润分配 1.2

vivi_可 追问

2019-04-10 15:47

我贷做成冲本期损益呢？贷销售费用-1.2

vivi_可 追问

2019-04-10 15:48

您这样做好像更好一点吧，直接影响本期损益利润分配，对吗

答疑苏老师 解答

2019-04-10 15:50

你好 不可以的 不应该影响今年的利润

vivi_可 追问

2019-04-10 15:57

放在利润分配就表示也不调本期期初了么？

答疑苏老师 解答

2019-04-10 16:00

你好 是的 不用调整本期期初

vivi_可 追问

2019-04-10 16:11

好的，感谢老师！

答疑苏老师 解答

2019-04-10 16:19

不客气 祝工作顺利