小规模纳税人有个免税申报明细，这个怎么填？ 这一栏不知道填哪个数字？ 还有这一栏也不知道填什么？

也許、啲也許 追问

2019-04-10 13:43

老师帮我看一下21行应该填什么？

答疑郭老师 解答

2019-04-10 13:58

你是个体户吗？免税税额

也許、啲也許 追问

2019-04-10 13:59

不是个体户  但他提示这个

答疑郭老师 解答

2019-04-10 14:00

截图你填写的主表看下

也許、啲也許 追问

2019-04-10 14:00

老师您看看

答疑郭老师 解答

2019-04-10 14:07

你代开专票预缴了税款吗？预缴的税款看下填写的对不

也許、啲也許 追问

2019-04-10 14:14

我没有代开的，自己单位开的

答疑郭老师 解答

2019-04-10 14:36

自己开的专票吗？下面截图，主表不全，我看下预缴你填写没有

也許、啲也許 追问

2019-04-10 14:39

我把预交的取啦

答疑郭老师 解答

2019-04-10 14:41

现在再申报看下

也許、啲也許 追问

2019-04-10 14:44

好了，那我的附加税怎么报？

答疑郭老师 解答

2019-04-10 14:46

根据你交的增值税填写到一般计税下面，教育附加和地方教育选择减免性质，2016 12文件，没有的选择其他