税款已经补缴了为什么资产负债表这里还是负数呢

65sdibenxa 追问

2019-04-10 12:47

2月份的税金

bamboo老师 解答

2019-04-10 12:50

您资产负债表负数金额是多少？ 有没有房产税 土地使用税等

65sdibenxa 追问

2019-04-10 12:56

没有 
公司有但还没审报 
只有3月份有个1324的税没有交

bamboo老师 解答

2019-04-10 12:58

您前面做的凭证审核记账了没有

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:03

我已经审核记账了 
被我销章处理了 
那这种情况怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:05

销章处理 不太明白

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:07

那我这种情况该怎么处理呢‘’

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:08

您已经审核记账了 但是您刚的截图显示没有做凭证审核跟记账处理啊

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:08

税款已交了     但是资产负债表里还是负数

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:09

您刚写的两份凭证有没有审核记账 如果没有的话 先审核记账 您截图上传给我看的 是显示还没有审核跟记账

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:13

因为之前的时候我做第一次的时候呢，然后就是把这个已经全部都已经审核过账了。但是后来就发现这个，然后资产负债表不平吗，然后。郭总审核的凭证又不能更改，所以我就把他那个叫把他成批嚣张嚣张完了之后才可以改的吗，所以现在我又把它全部嚣张，然后完了之后，现在就是看那个数据线，把那个数据改完了之后，她现在还在上面。

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:15

您给我看下科目余额表可以么

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:18

老师 看一下

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:20

您转出未交增值税的数字是哪里来的？

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:21

是城建税是教育经费附加 
但是已经交了的

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:28

城建税是教育经费附加您计提了没有 
借：税金及附加——城建税等 
贷：应交税费——应交城市建设维护税 
这个分录写了么

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:30

计提了 没有写 
 
 
直接写的这个

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:32

这个应交税费一借一贷 相互抵消  应交税费科目余额为0

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:36

老师麻烦您写一个完整的分录  包括计提分录

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:37

您的增值税是补缴还是什么？

65sdibenxa 追问

2019-04-10 13:39

上面税款是3月份交的2月份申报的税   
3月 补缴2月份的

bamboo老师 解答

2019-04-10 13:41

您2月份的时候开票了么 有没有确认销项？ 
计提附加税 
借：税金及附加——城建税等 
贷：应交税费——应交城市建设维护税 
上交 
借：应交税费——应交城市建设维护税 
贷：银行存款