3月签的合同税率是16个点的税率，但是3月未开票，要在4月开票，这个3月申报增值税的时候，未开票的要填写哪一栏，然后到下个月申报4月份增值税的时候，在哪里填写3月已交税的金额

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-10 09:13

1、未开票的要填写哪一栏？--------就填写到对应税率的“未开具发票”栏次
2、下月补开发票时，要在未开具发票栏填写负数销售额，并在对应的13%填写正数销售额。

谭凯追问

2019-04-10 12:40

好的谢谢老师

张艳老师解答

2019-04-10 13:04

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢

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