一般纳税人公司有两个分厂，18年帐有一张费用普票别的厂做到到了另一个厂里面了，因为18年季报报过了，三月份才发现，怎样调帐了改报表，18年度汇算清缴还没申报，18年10-12月财务报表跟年度汇算清缴不一样有问题吗，12月份做的是借：制造费用 贷：应付账款， 后面转到了主营业务成本，3月现在还没有付款呢。

2018一场金色的雨 追问

2019-04-09 20:39

那老师做了费用厂记入成本的制造费用怎么处理

文文老师 解答

2019-04-09 21:42

因为后面转主营业务成本了，做调整分录    借：应付账款 贷：以前年度损益调整