企老师，企业所得税汇算清缴，工资总额就填社保上工资总额没错吧

香香 追问

2019-04-09 17:01

但是我们没有收入还要缴纳好多所得税呀

香香 追问

2019-04-09 17:02

香香 追问

2019-04-09 17:02

我总觉得我哪里填的不对

香香 追问

2019-04-09 17:06

老师帮我看看我哪里填不对

王晶老师 解答

2019-04-09 17:55

纳税调增额应该没有数据的呢

香香 追问

2019-04-09 22:29

我们只有工资的费用，我这张表填的没错吧

王晶老师 解答

2019-04-10 09:16

税收金额填上这个数据

香香 追问

2019-04-10 09:29

其实就是管理费用就是工资数，纳税调整增加额也是工资数，2个一减应纳税所得额就是0，所以就不用缴纳所得税了，是吗？

王晶老师 解答

2019-04-10 10:28

嗯嗯，是的，纳税调增是0就可以了呢

香香 追问

2019-04-10 11:25

那我填的报表没有问题喽，是吗？

香香 追问

2019-04-10 11:25

第一次填汇算清缴

王晶老师 解答

2019-04-10 11:46

你的纳税调整额有没有数据，第二张图片看不清

香香 追问

2019-04-10 11:49

香香 追问

2019-04-10 11:49

是不是税收金额也要填写工资数

王晶老师 解答

2019-04-10 13:35

呃呃，是的，税收金额也要填上数据的呢

香香 追问

2019-04-10 13:36

税收金额怎么填？

王晶老师 解答

2019-04-10 13:58

直接填填不进去吗

香香 追问

2019-04-10 13:59

可以填，就是填应付工资帐载金额吗？

王晶老师 解答

2019-04-10 14:15

嗯嗯，是的，我一般填写实际和张载金额，税收就没有金额了呢

香香 追问

2019-04-10 15:15

老师，我期间费用不让选可能是因为我把年度财务报表都是已经0申报了，是不是这个原因？还有我年度报表都是0申报但是有工资和社保在做会不会有问题？

王晶老师 解答

2019-04-10 16:25

尽量填写上去的，不行了就作废在重新申报

香香 追问

2019-04-10 21:49

但是我之前季报都是0申报，年度报表有数据了，这不是会有问题吗？

王晶老师 解答

2019-04-11 09:15

不会的呢，可以说调整了，没事