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朴老师

职称： 会计师

2019-04-09 16:26

25、32栏出现有负数的情况，证明企业有预缴增值税的情况，并且已经税务机关审核认定可用于以后申报期抵缴的金额。25栏“其实未缴的增值税”体现的是至本申报期的情况，32栏“期末未缴数”体现的是本期缴纳或者抵缴增值税以后尚余的金额

秋子 追问

2019-04-09 16:34

老师，企业没有预缴增值税，但是有留抵税额，25和32与留抵现在是不相等，请问它们之间有什么关系

朴老师 解答

2019-04-09 16:35

25栏“其实未缴的增值税”体现的是至本申报期的情况，32栏“期末未缴数”体现的是本期缴纳或者抵缴增值税以后尚余的金额

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