送心意

朴老师

职称会计师

2019-04-09 16:26

25、32栏出现有负数的情况,证明企业有预缴增值税的情况,并且已经税务机关审核认定可用于以后申报期抵缴的金额。25栏“其实未缴的增值税”体现的是至本申报期的情况,32栏“期末未缴数”体现的是本期缴纳或者抵缴增值税以后尚余的金额

秋子 追问

2019-04-09 16:34

老师,企业没有预缴增值税,但是有留抵税额,25和32与留抵现在是不相等,请问它们之间有什么关系

朴老师 解答

2019-04-09 16:35

25栏“其实未缴的增值税”体现的是至本申报期的情况,32栏“期末未缴数”体现的是本期缴纳或者抵缴增值税以后尚余的金额

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
这个需要去大厅更正申报
2018-08-30 20:16:11
你好,普通发票在第十栏里面填写销售额就可以的,不需要缴纳税款的。
2022-04-15 21:35:20
同学,您好 期初未交税额 是你上期应交而未交的金额。通常系统自动带出 本期缴纳上期应纳税额 是你3月份银行扣款了2月份的增值税金额。有的是自动生成,有的是自己填写 期末未交税额, 是系统自动生成的。=25+34-30
2022-04-01 15:08:42
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