送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-09 15:17

您本季度只开具了这一张发票吗?

暗香疏影 追问

2019-04-09 15:46

是的,该怎么填呢

张艳老师 解答

2019-04-09 15:48

直接将不含税销售额填写到第10栏”小微企业免税销售额“中

暗香疏影 追问

2019-04-09 16:03

填发票87378.64这个数吗

暗香疏影 追问

2019-04-09 16:04

然后17和18栏填写税额2621.36对吗

张艳老师 解答

2019-04-09 16:12

填发票87378.64这个数吗-是的
然后17和18栏填写税额2621.36对吗-------不对的,填写好第10栏,第19、20栏会自动带出数来的。

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相关问题讨论
您本季度只开具了这一张发票吗?
2019-04-09 15:17:41
你看你有减免表吗?小微你选择是了吗
2019-04-08 17:13:05
你好,只需要填写资产负债表和利润表季报就可以
2019-04-09 10:27:57
填写12栏其他免税栏和减免表免税项目下面第一列,根据你这个数据551000填写
2020-07-14 19:18:52
你好 截图看下具体的那个表的
2020-07-13 13:41:37
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