企业报表亏损是不是又不交企业所得税

晨露 追问

2019-04-09 14:37

谢谢

晨露 追问

2019-04-09 14:42

我还想问一下我们的增值税税率是3%但是我们开的5000的发票应纳税额是145 63这是什么情况啊

maize老师 解答

2019-04-09 14:48

你的含税的是5000么，5000/1.03=4854.37不含税的销售额，这个乘以0.03=145.63

晨露 追问

2019-04-09 14:54

为什么呀成1.03呢

maize老师 解答

2019-04-09 14:55

你这个含税需要转为不含税的金额就是除1+0.03

晨露 追问

2019-04-09 15:01

哦，那现在我们公司报表是亏损的不交企业所得税，我们开专票给别人是不免征的，老板现在要收取开票所含的税费，增值税，印花税和城建税。这收多少的比例合适呢？

maize老师 解答

2019-04-09 15:08

附加税是按你们交增值税减半征收，企业所得税这个要是查账看利润

晨露 追问

2019-04-09 15:15

我们没有利润是亏损的附加税现在不是月不超10万，季不超30万就不征收吗？

maize老师 解答

2019-04-09 15:16

那你们城建税需要缴纳按你们实际交的增值税可以减半征收

晨露 追问

2019-04-09 15:18

是的，我现在问的是：现在我们公司报表是亏损的不交企业所得税，我们开专票给别人是不免征的，老板现在要收取开票所含的税费，增值税，印花税和城建税。这收多少的比例合适呢？

maize老师 解答

2019-04-09 15:19

这个需要你们自己算啊，上面比例都给你，你自己去算下

晨露 追问

2019-04-09 15:20

好的谢谢

maize老师 解答

2019-04-09 17:06

满意请给五星好评，谢谢