跨年的发票怎么入账。2018年付的款，2019年才来发票。费用应该是2018年度的

秦昌胜 追问

2019-04-09 14:35

之前预提了费用，但银行付款时间是发生在18年。应该是付款日期是19年的可以冲预提费用。这个有其他办法吗

秦昌胜 追问

2019-04-09 14:36

以前年度损益调整这个科目不让用

答疑苏老师 解答

2019-04-09 14:36

你好 那你就用利润分配 未分配利润来代替

秦昌胜 追问

2019-04-09 14:37

按照您说的  是借:以前年度损益调整  贷:费用 吗

秦昌胜 追问

2019-04-09 14:38

具体分录怎么弄？

答疑苏老师 解答

2019-04-09 14:41

你好 你18年怎么做的分录

秦昌胜 追问

2019-04-09 14:42

18年是  借:其他应收款—个人借款  贷:银行存款

答疑苏老师 解答

2019-04-09 14:44

你好  借 利润分配 贷 其他应收款

秦昌胜 追问

2019-04-09 14:53

那18年的费用 怎么体现？

秦昌胜 追问

2019-04-09 14:53

麻烦老师 解释下为什么真么做吗？刚接手工作不理解

答疑苏老师 解答

2019-04-09 14:56

你好 这个不能反应18年的费用了 只影响19年的利润分配 未分配利润