只有开办费，年度企业所得税汇算清缴调整完后，怎么还得交税。是负数啊？应该不用交吧！该如何处理？

孔翠 追问

2019-04-09 13:50

是亏损啊？但是填完表。主表咋显示让交？

郭老师 解答

2019-04-09 13:53

显示你有利润啊，你的费用呢，没有别的费用吗

孔翠 追问

2019-04-09 13:53

老师，是不是主表里边，管理费用那一栏自己填写？这样填写后就可以了。不用交税。正好是0

郭老师 解答

2019-04-09 13:57

期间费用明细表能填写吗

孔翠 追问

2019-04-09 13:59

可以，我直接在其他里边填的。开办费。

孔翠 追问

2019-04-09 13:59

填完保存后主表显示调增。

郭老师 解答

2019-04-09 14:01

先去填写期间费用的，你调增的是什么内容的

孔翠 追问

2019-04-09 14:12

老师，我一共填了6个表。第一先填的《A104000期间费用明细表》，在管理费用其他栏内填写9500元。保存后，第二填的《A105050职工薪酬纳税调整明细表》账载金额8000，实际发生额8000，税收金额8000。最后是0。保存后填写第三个表《A105000纳税调整项目明细表》，账载金额在扣除类调整项目其他填的9500元，显示调增9500元。保存后，返回主表，又保存一遍，然后在主表管理费用里边自己手动填写9500元。最后是0。不用交税。这样对吗？

郭老师 解答

2019-04-09 14:14

你需要调增吗？如果你调增，在税收金额填写你的账载金额

孔翠 追问

2019-04-09 14:16

不明白。

郭老师 解答

2019-04-09 14:22

你有费用需要调增吗？这个明白吗