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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-09 10:55

您好 
借：库存商品等 
应交税费——应交增值税——进项税额 
贷：应付账款等 
借：应交税费——应交增值税——销项税额 
贷：应交税费——应交增值税——进项税额

玖熙 追问

2019-04-09 10:59

抵扣过得我就直接用销项抵了对吧

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:04

抵扣过得我就直接用销项抵了  对的

玖熙 追问

2019-04-09 11:54

老师，我上个月有留抵税额，这个月抵了怎么做分录

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:55

您上个月留底有没有做分录

玖熙 追问

2019-04-09 11:56

玖熙 追问

2019-04-09 11:56

这样做对吗？

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:58

这样写分录正确的

玖熙 追问

2019-04-09 12:00

那我这个月要把这个留抵抵了怎么做分录

bamboo老师 解答

2019-04-09 12:08

借 应交税费～应交增值税～销项税额 
贷 应交税费～应交增值税～转出未交增值税

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您好 借：库存商品等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款等 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——进项税额
2019-04-09 10:55:30
这样的话，是属于抵扣10个点的，你好
2024-01-16 13:48:16
对于你这种情况，可以按照以下步骤进行处理： 1.撤销红字信息表：由于你是购买方且红字信息表未抵扣进项税额，可以联系销售方撤销该红字信息表。需要携带撤销红字发票信息表情况说明、纸质《红字发票信息表》（系统内打印的，加盖企业公章）、经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。 2.重新开具正确的红字发票信息表：在撤销红字信息表后，可以重新开具正确的红字发票信息表。请确保在开具新的红字发票信息表前，已经核实好相关数据和信息。 3.抵扣进项税额：在重新开具正确的红字发票信息表后，可以正常抵扣进项税额。请确保在规定的时间内完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
贷款吗？可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好 借；应交税费——应交增值税（待抵扣进项税额） 贷；应交税费——应交增值税（进项税额） 做这个调整分录
2018-08-03 16:31:20
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