老师那帮我看一下这两种做法哪种正确，常用那种方法做？谢谢

bamboo老师 解答

2019-04-09 10:50

没有交增值税 不用做计提附加和缴纳的分录

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:16

1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数；
2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数；
3、至于现金流量表与另外两张报表的勾稽关系比较复杂，从另外角度说，单独从报表上并没有一定的勾稽关系，做现金流量表要有明细账作为支持。

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:30

请问这张发票怎么了

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:34

这种发票 稍微压线 可以使用 不用重开

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:37

只要纳税人识别号正确 单位抬头正确 一般影响不大

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:40

请问这张发票您有没有认证抵扣

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:52

那您要在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给销售方
然后销售方根据红字信息编码开具红字发票 把红字发票抵扣联跟发票联给您入账 做进项税额转出

bamboo老师 解答

2019-04-09 11:57

这是结转期间损益的凭证

bamboo老师 解答

2019-04-09 12:01

结转本年利润的分录 可以年底做一笔就好了

白雪 追问

2019-04-09 10:45

好的，谢谢，老师我们二月份属期没有销售收入，所以没交增值税，所以附加税也是零，请问老师零还用做计提和交纳附加费分录吗？

白雪 追问

2019-04-09 11:09

嗯，谢谢，老师资产负债表，利润表，现金流量表这三个表平不平主要看哪里？

白雪 追问

2019-04-09 11:30

白雪 追问

2019-04-09 11:32

老师这种是供应商开给我们的发票，这种得退回去让他重新给我公司开是吗？重开以后新的发票我还做在3月份账里是吗？老师，但新的发票日期是4月份开的

白雪 追问

2019-04-09 11:35

嗯

白雪 追问

2019-04-09 11:37

若果重新开我们收到新发票该做哪些事情？我给客户开的发票当月做费了两张，请问我做帐的时候做哪些凭证吗？

白雪 追问

2019-04-09 11:46

抵扣过了，

白雪 追问

2019-04-09 11:56

白雪 追问

2019-04-09 11:57

老师，这是我3月属期做的最后一张凭证，请问老师本年利润在借方。我还用再做本年利润结转分录吗？还是到年底做

白雪 追问

2019-04-09 11:57

老师，这是我3月属期做的最后一张凭证，请问老师本年利润在借方。我还用再做本年利润结转分录吗？还是到年底做

白雪 追问

2019-04-09 11:59

做完这张凭证后还需要做本年利润结转分录吗？现在是3月属期