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2016年缴纳2015年所得税未调整所得税有余额2018年怎么做分录？会影响汇算清缴金额吗？
玫瑰
于2019-04-09 09:58 发布 634次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-04-09 10:14
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老师，如果是汇算清缴时（24年汇算23年的），应纳税所得额调增，做的“以前年度损益调整”及“盈余公积金”的分录是算进23年的账里面影响23年的报表吗？
答： 你好，是影响24年期初数
涉及损益的调整事项，如果发生在该企业资产负债表日所属年度（即报告年度）所得税汇算清缴前的，应调整报告年度应纳税所得额、应纳所得税税额；发生在该企业报告年度所得税汇算清缴后的，应调整本年度（即报告年度的次年）应纳所得税税额。所以我不用改报表是吗？只要做了调整分录，报表自动公式计算，影响今年的所得税。那未分配利润期末数就不等于未分配利润期初+本年累计净利润了吧？
答： 您好，发生在该企业报告年度所得税汇算清缴后的，应更正汇算清缴纳税申报表
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
以前年度损益调整科目发生额会对企业所得税汇算清缴会产生影响吗？
答： 你好，这个不会对所得税汇算清缴产生影响。
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