今天收到税务局的传话，说让补交企业所得所得税，是2017年6月份和11月份的，因为之前这俩月是有失联票，当时已经进项税额转出，补交了增值税，没有补交企业所得税，现在让补交呢，但是他让补交4.25.但是不知道这4.25这个数是怎么来的，

钰翎 追问

2019-04-08 19:30

也不对呀，我们含税价是2154070，税是312984.5....价格是1841085.5....况且我们是查账征收的，我们把已经抵扣的进项税补交了312984.5元，如果不交附加税和企业所得税的话，附加税312984.5*0.01=3129.84那么企业所得税补交的话也是用2154070*0.25呀，他怎么给我按4.25呀，我就不明白了

暖暖老师 解答

2019-04-08 19:54

这个你就得问问税管员了