送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-04-08 17:44

您好,当时冲成本的时候利润高,你收入和成本要对应的冲啊。

追问

2019-04-08 19:22

老师,我1月份主营业务收入开票实际金额是19006元,主营业务成本实际是14219元。冲的主营业务收入是-14568元,冲的主营业务成本是-4310元,这样主营业务收入金额就剩4438元,主营业务成本就剩9909元,就形成了主营业务成本比主营业务收入多了,

追问

2019-04-08 19:26

1月份我开了14568元的红字发票,所以申报增值税时,申报表带出的收入金额也是4438元

小黎老师 解答

2019-04-09 08:48

你好,这个是主营业务成本冲少了

追问

2019-04-09 09:10

老师,我开红字发票的成本本来就是4310元,我只能按这个冲啊。

追问

2019-04-09 09:18

是因为跨年开红字发票了,1到3月如果我销售额多,利润高点成本低点就不会出现收入比成本低。估计下次季报就不会出现这种情况了,但是现在我这样申报季报,税局那边会有问题吗?

小黎老师 解答

2019-04-09 09:23

你好,是冲去年的收入啊?一般不会有问题。但是你这个利润跨度也有点大

追问

2019-04-09 09:31

是的老师,我一开始就说19年1月份退回18年12月份销售的货物

小黎老师 解答

2019-04-09 09:32

你好,抱歉,手机上的,没看全。没事的可以的

追问

2019-04-09 09:32

是不是我只是1季度的收入比成本多,这样申报没问题

追问

2019-04-09 09:33

好的,谢谢老师!

小黎老师 解答

2019-04-09 09:40

你好,没关系,可以申报

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