之前第三方平台的数据都没有做过账，钱一直在平台上，没有入到公司的银行帐上，这样可以吗？

xue xue 追问

2019-04-08 15:33

但是，之前会计并没有进行账务处理，现在接手查账也只能做3月份账务处理，那1-2月份的没有进行账务怎么办呢？

文文老师 解答

2019-04-08 15:36

可在本月补入账即可。

xue xue 追问

2019-04-08 15:39

全部在3月做收入吗？  怎么写分录呢老师？

文文老师 解答

2019-04-08 16:33

借：其他货币资金  贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税

xue xue 追问

2019-04-09 18:26

1-2月份的直接这么做吗？不是因为之前月份所有要调一下吗？

文文老师 解答

2019-04-09 18:28

可以直接做在3月份。反账回去，过于麻烦了

xue xue 追问

2019-04-09 18:30

就相当于按照3月份收款哪样正常做就好？

文文老师 解答

2019-04-09 18:31

是的，你的理解是对的。