小规模季度开票，超过多少需要交税？

小可 追问

2019-04-08 13:30

全额交吗？还是扣除10万和30万

邹刚得老师 解答

2019-04-08 13:31

你好，超过是全额缴纳的

小可 追问

2019-04-08 13:58

增值税和附加税☞增值税×12%

邹刚得老师 解答

2019-04-08 14:02

你好，附加税是按增值税的10%或12%计算缴纳

小可 追问

2019-04-08 14:18

附加税和所得税用计提，增值税用计提吗？

邹刚得老师 解答

2019-04-08 14:19

你好，增值税是随着收入确认而确认，不需要单独计提

小可 追问

2019-04-08 14:24

价税合计超过10万，超过30万。还是不含税或者税金？

邹刚得老师 解答

2019-04-08 14:29

你好，是不含税金额在10万，30万

小可 追问

2019-04-08 14:35

比如说1-3月开发票不含税的实际销售金额是33万，那就得交增值税和所得税？小规模也叫所得税？所得税税率是多少，怎么算啊

邹刚得老师 解答

2019-04-08 14:38

你好，需要缴纳增值税 
如果登记类型是公司，需要缴纳企业所得税，小规模公司也是有企业所得税的 
如果符合小型微利企业条件，税率是 5%

小可 追问

2019-04-08 14:42

1-3月净利润206663.61，那就是本季度，交206663.61×5%的所得税？？

邹刚得老师 解答

2019-04-08 14:45

你好，如果符合小型微利企业条件，税率是 5%

小可 追问

2019-04-08 14:47

那我做的对呗？

小可 追问

2019-04-08 14:47

是吗老师

邹刚得老师 解答

2019-04-08 14:49

你好，是的，是正确的