客户扫码收款进第三平台，第三平台支付宝自动结转到银行公账的钱怎么做账？

xue xue 追问

2019-04-08 09:50

那老师，其他货币资金--支付宝

张艳老师 解答

2019-04-08 09:54

借：其他货币资金--支付宝 
        贷：主营业务收入 
               应交税费--应交增值税（销项税额）

xue xue 追问

2019-04-08 09:59

但是，老师，这个需要什么作为记账凭证呢？

张艳老师 解答

2019-04-08 10:04

需要发货单、销售收入明细单等作为附件。

xue xue 追问

2019-04-08 10:04

老师没有发货单、销售收入明细单，只是收取的用户的月租赁服务金

张艳老师 解答

2019-04-08 10:06

那就后附租金收入明细单。

xue xue 追问

2019-04-08 10:26

这个租金收入明细单是公司自制的可以嘛？  收款的在支付宝附支付宝的明细，银行到账就拿银行回单可以嘛？

张艳老师 解答

2019-04-08 10:30

1、是的，自制的 
2、是的，以银行回单和支付宝回单作为附件。

xue xue 追问

2019-04-08 10:43

老师，还有一个问题 哦， 
借：其他货币资金--支付宝 
贷：主营业务收入 
应交税费--应交增值税（销项税额） 
这个分录，是在支付宝收到钱就结转了收入，但是，并不是在收入钱就确认为收入，当月可能对方不要求开票，在个月才开票，是不是可以先贷：预收账款或者应收账款，开票了 就用收入冲减？

张艳老师 解答

2019-04-08 11:06

未开票发票的分录也是这个分录的。 
借：其他货币资金--支付宝 
贷：主营业务收入 
应交税费--应交增值税（销项税额）

xue xue 追问

2019-04-08 11:07

那这个月做了无票收入，写了这个分录，那下个月要求开票怎么办？

张艳老师 解答

2019-04-08 11:12

先将本月做的确认收入的分录红冲，再重新编制一遍分录。