2018年12月计提城建税：借税金及附加1041.57贷应交税费--城建税520.79 应交税费--教育费312.47 应交税费---地方教育税208.31，2019年1月交税：借应交税费--城建税520.79 应交税费--教育费312.47 应交税费---地方教育税208.31 贷银行存款1041.57，在申报季报的时候利润总额中出现了1041.57元是什么情况呢，并且2019年还款时做分录借其他应付款2330贷银行存款2330，这2330也在利润总额中，是什么情况

阳光、微熟的路上 追问

2019-04-07 19:15

老师，可是利润总额的数就是1041.57＋2330＝3371.57

阳光、微熟的路上 追问

2019-04-07 19:17

江老师 解答

2019-04-07 19:17

这个你需要看利润表的计算过程，就是看利润表的明细数据，核对是什么原因，肯定是有原因的

阳光、微熟的路上 追问

2019-04-07 19:19

老师我应该怎么查找呢

江老师 解答

2019-04-07 19:19

这个是资产负债表，你直接看利润表的数据计算过程

阳光、微熟的路上 追问

2019-04-07 19:24

老师这是整个利润表

江老师 解答

2019-04-07 19:28

对于资产负债表的本月数，未分配利润的数据是错的，是用3371.57+以前年度的未分配利润的年初余额=本月的未分配利润的余额

阳光、微熟的路上 追问

2019-04-07 19:28

老师，我税金及附加上没有1041.57这个数

江老师 解答

2019-04-07 19:30

2019年一季度本身在利润表中就没有1041.57元的数据，因为已在去年12月列示。对于一季度税金及附加的列示数据是2019年计提的税金及附加的数据

阳光、微熟的路上 追问

2019-04-07 19:34

那我净利润不就多1041.57了吗，那不是该上税了吗？

江老师 解答

2019-04-07 19:36

这个是1041.57元是去年计提的税金及附加。在2018年12月的利润表中的税金及附加的本年累计数据中已列示，你看去年12月的利润表，本月数据中税金及附加就是1041.57元