勇敢的幸福
于2019-04-07 12:38 发布 1807次浏览
邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-04-07 12:40
你好，是的，是需要做收入了。 答
关键是是真实的暂估吗？ 答
现在还是这个税目和编码，如果改了是没法开的， 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
您好，可以的，这个按明细来开就可以 答
你好，可以的。可以开差额。 答
暂估成本时是借：库存商存，贷应付账款，那暂估的成本要做借：主营业务成本，贷：库存商品这个分录吗？
答： 你好，如果这个暂估的货物有对外销售，就需要结转到主营业务成本的
老师，做了两笔暂估分录，借：库存商品 待：应付账款-暂估 结转 借：主营业务成本 贷：库存商品（暂估），这个暂估结转库存商品到主营业务成本的分录，也要红冲吗
答： 嗯，这两个都要红冲的哦
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我做的分录是借：库存商品 暂估 9600 贷：应付账款-暂估 9600成本结转借：主营业务成本 9600 贷：库存商品 暂估 9600发票跨年收到借：借：库存商品 暂估 9600 红字 贷：应付账款-暂估 9600 红字借：主营业务成本 9600红字 贷：库存商品 暂估 9600红字实际成本借：主营业务成本 8600 贷：库存商品 暂估 8600误差了1000我不知道这样做对不如果是对的 误差怎么办呢
答： 分录的处理是没有问题的，你这个有误差是正常的，因为账户和实际发票肯定会有差额呀，你有误差就冲进了你当月的这个成本了。
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