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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-04-07 09:56
季度初2018年12月期末值人数,期末这个是2019年3月期末人数,你们申报个税人数多少?就填写多少人
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季度初2018年12月期末值人数,期末这个是2019年3月期末人数,你们申报个税人数多少?就填写多少人
2019-04-07 09:56:20

主表附报信息
附表信息为新增信息,小型微利企业、科技型中小企业、高新技术企业、技术入股递延纳税事项、期末从业人数,全部为必填项。
小型微利企业根据以下情况分析填报:
★以前年度成立的小型微利企业★
a、上一纳税年度汇算清缴符合小型微利企业条件,且本期本表第9行“实际利润额 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”(以下简称第9行)填报的金额符合小型微利企业应纳税所得额条件的企业,选择“是”。
b、上一纳税年度汇算清缴符合小型微利企业条件,但本期本表第9行填报的金额不符合小型微利企业应纳税所得额条件的企业,选择“否”。
c、上一纳税年度汇算清缴不符合小型微利企业条件,但预计本年度资产总额、从业人数、从事行业符合小型微利企业条件且本期本表第9行填报的金额符合小型微利企业应纳税所得额条件的企业,选择“是”。
d、上一纳税年度汇算清缴不符合小型微利企业条件,预计本年度资产总额、从业人数、从事行业不符合小型微利企业条件或者本期本表第9行填报的金额不符合小型微利企业应纳税所得额条件的企业,选择“否”。
e、以前年度成立企业在本年度第一季度预缴企业所得税时,如未完成上一纳税年度汇算清缴,无法判断上一纳税年度是否符合小型微利企业条件的,可暂按照上一纳税年度第四季度的预缴企业所得税情况判别。
★本年度成立的小型微利企业★
a、本年度新成立企业,预计本年度资产总额、从业人数、从事行业符合小型微利企业条件且本期本表第9行填报的金额符合小型微利企业应纳税所得额条件的纳税人,选择“是”。
b、预计本年度资产总额、从业人数、从事行业不符合小型微利企业条件或者本期本表第9行填报的金额不符合小型微利企业应纳税所得额条件的纳税人,选择“否”。
注意:从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和。汇总纳税企业总机构填报包括分支机构在内的所有从业人数
2018-07-09 09:21:28

老师看下
2022-04-04 10:23:07

退出重新进去还是这样么,你问下税局看是不是系统问题
2020-01-03 14:21:27

最好咨询一下你当地税局,是什么情况造成的
2020-01-03 13:55:18
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2019-04-07 10:06
maize老师 解答
2019-04-07 10:08