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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-04-06 13:47

上年认证现在入账 
借：以前年度损益调整 
应交税费-增值税-进 
贷： 
借：盈余公积 
未分配利润 
贷：以前年度损益调整

lily 追问

2019-04-06 13:50

老师 第一个分录贷什么

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 14:13

你当时支付的是什么就是什么，没付就是应付

lily 追问

2019-04-06 14:20

老师 年终汇算清缴的时候这款费用怎么填报

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 14:23

你按你调整后的金额填报就是了。 
比如你是成本调的50，之前是100，你按150报

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相关问题讨论
同学 你好 已付款项，票已收，未认证发票 借：费用 材料等 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 贷：银行存款
2018-11-10 17:19:51
借应交税费未交增值税 贷进项
2019-06-21 06:38:13
你好，可以的 借；固定资产 应交税费（待抵扣进项税额） 贷；银行存款 认证抵扣借；应交税费（进项税额） 贷；应交税费（待抵扣进项税额）
2017-08-29 08:48:18
借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付账款
2017-01-16 15:29:49
没有认证你这边开红字信息表？？
2019-07-01 17:57:11
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