老师你看我做的凭证有问题吗？谢谢

白雪 追问

2019-04-06 14:38

～

白雪 追问

2019-04-06 14:39

白雪 追问

2019-04-06 14:43

白雪 追问

2019-04-06 14:43

老师你看一下我这些有问题吗

白雪 追问

2019-04-06 14:44

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 15:05

同学。你这些分录这样看都没有问题的。

白雪 追问

2019-04-06 15:24

老师我把余额表发给你，你给我检查一下可以吗？你的QQ多少？我发你邮箱里，谢谢

白雪 追问

2019-04-06 15:58

～

白雪 追问

2019-04-06 16:01

老师你再帮我看一下这些分录有问题吗？谢谢老师，分录没有了，余额表也发给您看一下可以吗？谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 16:10

同学。你是有什么问题，你这样发给我看，我看不出你分录有问题。

白雪 追问

2019-04-06 16:29

根据我写的摘要，用的会计科目都对是吗？老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 17:05

没有问题的，同学。你是哪里有问题吗

白雪 追问

2019-04-06 20:37

嗯，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 21:02

不客气，祝你工作愉快

白雪 追问

2019-04-07 11:44

扣短信费20元这个分录怎么做？老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 11:45

如果是银行账户扣的，计入财务费用

白雪 追问

2019-04-07 11:59

是银行账户扣的借20元，借，财务费用～银行手续费20，贷，银行存款20.对吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 12:10

是的。同学。分录处理对的

白雪 追问

2019-04-07 12:15

老师，计提工资分录和发放工资分录怎么做，用现金发工资，每个月两个人发工资13061.85.期中个人所得税交61.85元，请问分录怎么做

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 12:16

计提
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬 
发放、扣个税
借：应付职工薪酬 
贷：应交税费
库存现金

白雪 追问

2019-04-07 12:24

借，管理费用～应付工资13061.85
贷，应付职工薪酬13061.85
发放，扣个税，借，应付职工薪酬13061.85，贷，应交税费～应交个人所得税61.85，贷，库存现金13000这样写的对吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 12:45

是的。同学 。分录 是对的

白雪 追问

2019-04-08 08:53

老师，法人从自己家里拿现金给员工发工资，请问他拿的现金用不用先存到公司银行公户里，再取出现金，给员工发工资啊，能不能直接从家里拿现金发给员工，这种情况算坐支吗？我记账是公司借法人的钱

陈诗晗老师 解答

2019-04-08 09:04

建议是存进对公户在发放工资。

陈诗晗老师 解答

2019-04-08 09:05

账务处理是对的，没有问题