公司2月份从外账公司接手回来自己做账，已经根据2月份科目余额表进行初始化录入期初余额，本年累计数。现在3月份结账出报表的时候发现利润表的数据只有这个月数据，上个月数据没有累加。营业收入，费用也是这个月数据！这是什么问题呢！

害怕的荷花 追问

2019-04-05 18:56

我是2月才接来的，3月份开始自己做。科目余额表没有损益类的余额啊！只有本年累计数！我就录入了本年累计数！

赵英老师 解答

2019-04-05 20:54

余额是没有，但是要把损益类科目1-2月的发生额合计录进去

害怕的荷花 追问

2019-04-05 21:20

是本年累计数吗？初始化的时候我有录本年累计的，我是录到对应科目的本年累计数的借方，贷方的。

赵英老师 解答

2019-04-05 21:32

你录的是资产，负债，损益类的你没有录

害怕的荷花 追问

2019-04-05 21:48

损益类要根据什么表录呢！录到哪里呢

赵英老师 解答

2019-04-05 22:12

根据明细帐中损益类每个科目本期发生额的本年累计数

赵英老师 解答

2019-04-05 22:13

录到初始化数据界面损益类科目最右边录合计数的地方

害怕的荷花 追问

2019-04-05 22:18

那我可以直接根据2月份利润表损益类本年累计数录入吗？

赵英老师 解答

2019-04-06 00:41

可以，但要保证报表数据与帐的数据是一致的，如果有调整过的数据就不行。

害怕的荷花 追问

2019-04-06 12:05

谢谢，老师！非常感谢您！

赵英老师 解答

2019-04-06 13:01

不客气的，谢谢同学。