本季金税盘金额是10116.47+12271.81=22388.28；税额是303.53+368.19=671.72，总开票金额是23060.如果在申报表填写收入22388.28，申报表税额就成了671.65.与金税盘相差0.07分。像这样如何填写报表？这0.07分和金税盘数字对不上。账务处理如何走？1.这样是合理的误差吗？2.遇到这是以金税盘税额一致还是调收入3.如果调收入总收入就对不上如何走账？4.公司是修理修配轮胎，5.平时开机油，轮胎。这个应该是销售货物吧。应该在申报表应税货物及劳务项填写了？

燕子 追问

2019-04-05 17:27

走营业外收入对于汇算清缴清缴如何处理？老师有具体明文规定，那我这7分可以借应交税费0.07贷营业外收入0.07调的和申报表一直是不？这样和金税盘就对不上了？这样有关系吗？

文老师 解答

2019-04-05 18:03

您好，您这个就是根据金税盘的金额的

燕子 追问

2019-04-05 21:41

金税盘出来的税金是671.72，但是按税控机的数据填写收入是22388.28，税额是671.65这个老师到底怎么填写数字了，是调成税款和金税盘一致的话收放就多的2.39，如果按金税盘出来收入，申报表数字是差的0.07到底处理了？、

文老师 解答

2019-04-06 08:28

根据税控盘的收入，税额是自动生成的，不能改就按生成的数据