小规模纳税人 从事农业方面 营业收入54万多 营业成本9万多 利润总额20万多 免税收入41万多 所得税收入表这样填以后报不了 是什么问题？

zeeyuu 追问

2019-04-05 12:55

3张都看不清吗？

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 12:56

图1重新拍一下，就行了

zeeyuu 追问

2019-04-05 13:05

zeeyuu 追问

2019-04-05 13:12

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 13:26

你的第1  16  24行里面的数据呢，你检查一下这几行

zeeyuu 追问

2019-04-05 13:29

这几行是没有数据的 只填写了29行 从事农林等行业的免税销售额

zeeyuu 追问

2019-04-05 14:13

还是因为免税销售额40多万 超过了利润总额20多万 所以在31行从事农业的免税所得额应该填写20多万那个数字 以利润总额的数字填写呢

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 14:16

不是这里的问题。你的提示是说你1  16  24行的问题，导致申报不成功。 
你的1  16  24分别是什么

zeeyuu 追问

2019-04-05 14:19

zeeyuu 追问

2019-04-05 14:20

这些都是没有收入的 只是涉及了从事农业方面的免税收入

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 14:21

你是先填写的附加后面再自动 生成的主 表吗？ 
你试试直接按你的利润总额填写免税收入，是否能配比通过

zeeyuu 追问

2019-04-05 14:23

是先填写的免税收入明细表 直接按利润总额填写能通过  但要求的是先填写免税收入的那张表

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 14:25

是先填写免税收入的明细表，然后会自动 生成，按说是应该正常申报，不会出现 你这种问题的。 
你考虑第二种方式

zeeyuu 追问

2019-04-05 14:27

嗯嗯 免税明细表上第一行和第29行有个细微的差别 第一行是免税收入 第29行是所得减免 所以第29行按照实际所得 就是减去费用后的填写应该没有问题吧

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 14:29

你这部分收入是属于免税 收入，你应该填写的是免税收入，而不是减免这里。

zeeyuu 追问

2019-04-05 14:31

但是从事农业等的就只有30.31.32 行29行等于这几行相加 前面第一行的免税收入并没有从事农业等免税这个类目

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 14:51

你备案的是减免所得，还是免税 收入。 
1.如果没有，你在减免所得那里有，那么就在减免所得那里填写 
2.如果1填写后还是申报不过，试试把金额写成和利润持平的金额

zeeyuu 追问

2019-04-05 14:53

这边税局我去问过 所得税的减免已经不需要备案了 自行判断填写 有备案了增值税自产自销蔬菜肉蛋奶的免税

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 15:01

那你选择减免，选择农林那个类，在那里面填写。 
然后先填写明细，然后主表会自动 生成明细数据。

zeeyuu 追问

2019-04-05 15:03

好的 我试试 不行就去税局问问 谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-05 15:05

不客气，祝同学工作愉快，节日 都不休息，辛苦