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工会经费和职工教育经费计提数比发生数大，汇算清缴的时候调增了，可以作为时间性差异次年调减吗？
青春侠
于2019-04-04 15:17 发布 2444次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2019-04-04 15:20
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老师，生产企业，预收了国外客户的货款1万美元，未报关 问
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你这情况完全没事，不用交税，年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数，你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规；今年工程款盈利冲抵之前累计亏损，未分配利润还是负数，企业所得税 0 缴；增值税按开票正常申报即可，没其他税务风险，年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
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