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送心意

月月老师

职称： 中级会计师

2019-04-04 15:01

你好，补提一笔就行，发放的分录没有问题。

O 追问

2019-04-04 15:10

可是这是去年发生的
今年怎么调整呢
应付职工薪酬余额不对

月月老师 解答

2019-04-04 15:26

你好
借：以前年度损益调整-管理费用
贷：应付职工薪酬
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整-管理费用

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你好，请不要乱发与会计无关信息
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