收到税控盘的发票金额480，做账：借：管理费用 480 贷：库存现金 480。然后抵扣，做账：应交税费-减免税费 480 贷：管理费用 480。老师，这样做账是对的吗？应该是哪里的问题，导致净利润+去年的未分配利润和资产负债表未分配利润少了480，这是怎么回事呢？哪里的问题呢？

奶茶 追问

2019-04-04 14:33

老师，如果这笔业务是2017年的，现在要怎么调呢？

宋生老师 解答

2019-04-04 14:35

你好!建议也这样做就好了.不要去改之前了

奶茶 追问

2019-04-04 14:37

资产负债表和利润表之间的问题，就这样放着不管吗？

宋生老师 解答

2019-04-04 14:40

你好!你如果这样做应该不会出现你说的那个问题的.我估计你这个是因为系统默认管理费用在借方.而你分录做到贷方导致的

奶茶 追问

2019-04-04 14:46

老师，我查了17年年末的管理费用是平的，问题应该不在管理费用上。17年的资产负债表上：应交税费-480，我想是不是这里的问题呢？

宋生老师 解答

2019-04-04 14:58

你好！建议你看下科目余额表。看17年末的科目余额表上是不是跟资产负债表对的上