送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-04-04 10:28

您好,您这个税控盘的抵扣可以在以后月份进行抵减。是没有关系的。 
为您提供解答,祝学习愉快

Janice 追问

2019-04-04 10:34

老师,那我上个月交的维护费已从银行扣钱,发票还没拿到,税也不在这个月抵减。那我分录现在应该怎么写

沈家本老师 解答

2019-04-05 09:43

您好,1.防伪税控技术维护费会计分录 
支付维护费时: 
借:管理费用 
贷:银行存款(或库存现金) 
您目前只需要做,以上这一步会计分录之后实际抵减应交增值税时: 
借:应交税费—应交增值税(减免税) 
贷:管理费用 
 
为您提供解答,祝学习愉快

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