帮我看下要交多少企业所得税

Lukaya 追问

2019-04-03 17:08

在哪里看呢

Lukaya 追问

2019-04-03 17:09

maize老师 解答

2019-04-03 17:20

这个看不出来啊，你去看你企业所得税申报表先弄清楚是查账还是核定

Lukaya 追问

2019-04-03 17:54

老师我们是一般纳税人，是查账征收

maize老师 解答

2019-04-03 18:18

有以前年度亏损可以弥补么？你申报的是年报啊，你那还有需要纳税调增还需要调减啊，这个需要去看申报表去算了

Lukaya 追问

2019-04-03 18:21

老师这个我不太懂，我是新手出纳，老板要求代理记账企业所得税做到7万，代理记账叫我去税务局更改18年12月份个人所得税，这样可以吗？不可以在网上会计自行更改吗

maize老师 解答

2019-04-03 18:24

改个人所得税？？啥你们不是交企业所得税么？

Lukaya 追问

2019-04-03 18:25

她的意思可能是说增加工资减少企业所得税？

maize老师 解答

2019-04-03 18:26

但是你们实际发了么，需要按你们实际发去申报才可以，现在这个都查的严了

Lukaya 追问

2019-04-03 18:31

实际上是老板娘私账转账的。因为我们公司有接上海的分包工程，工人都是我们找的，工资是先代发，后面上海总公司再给我们，但是实际平时都是发的生活费一个月1500元，她们工资都是年底一次性结清的，我做账的工资表没有做实际，都是做的3500元以下左右，而且人数比较多，只做了我们公司本地这边的，外面工程的几乎没做。

Lukaya 追问

2019-04-03 18:31

一般做其他工地上的工人做账都是按临时工做进去，因为上海总包公司也把那些工人做成临时工了

Lukaya 追问

2019-04-03 18:32

因为我去年没有一个月做临时工工资表，导致企业所得税很多。

maize老师 解答

2019-04-03 18:33

建筑业？不是你们员工吧，不是你们员工你也不能按工资申报啊

Lukaya 追问

2019-04-03 18:34

我们公司注册的是贸易有限公司，是我们找的员工

Lukaya 追问

2019-04-03 18:35

员工是我们自己的，只不过工程部的都没有做进账本里

maize老师 解答

2019-04-03 18:41

那是啥，工程部是啥情况，不是你们发工资么，临时工是需要对方去税局给你们代开劳务发票才可以税前扣除

Lukaya 追问

2019-04-03 22:45

那现在做不了临时工工资怎么减少企业所得税

Lukaya 追问

2019-04-03 22:45

还有别的方法吗

maize老师 解答

2019-04-04 08:26

没有好的办法啊，现在这么弄太迟了，还有就是国家税务总局2018.28号第9点你可以去看下，看你们是不是满足这个白条支出税前扣除条件

maize老师 解答

2019-04-04 08:26

你邮箱多少我把这个相关解读文件发给你你自己去看下吧

Lukaya 追问

2019-04-04 10:07

2854954506@qq.com

Lukaya 追问

2019-04-04 10:07

谢谢老师

maize老师 解答

2019-04-04 11:01

已经发了，你可以去看下

Lukaya 追问

2019-04-04 11:31

Lukaya 追问

2019-04-04 11:31

是这个吗

maize老师 解答

2019-04-04 11:45

不是啊，我发链接你打开是这个么，是关于无票支出那个零星支出