送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-04-03 11:23

对的

675035516 追问

2019-04-03 11:24

好的,谢谢

675035516 追问

2019-04-03 11:30

老师,能问您一下个税的问题吗?假如是三月份发放一月份工资,四月份报个税的时候,就上报三月份发放的工资,那咱会计要怎么做账呢?可以做账,先计提123月份工资,然后做发放一月份工资吗?,还是只能计提一月份工资,发放一月份工资呢

答疑郭老师 解答

2019-04-03 11:39

你是按月计提的工资吗?是的话三月作当月的计提,发放一月份工资就行

675035516 追问

2019-04-03 11:42

考勤表每个月一统计,不过发放的时候是押工资,那就是做凭证的时候计提三个月的工资,发放一个月工资,老师,这么做对吧

675035516 追问

2019-04-03 11:44

借,管理费用工资三个月,贷应付职工薪酬三个月,借应付职工薪酬一个月,贷银行存款一个月

675035516 追问

2019-04-03 11:45

老师,这样的话,报所得税的时候能抵扣三个月的吧???

答疑郭老师 解答

2019-04-03 11:59

可以的,工资最好按月计提,什么时候发再做发放的分录

答疑郭老师 解答

2019-04-03 11:59

你按月报个税就可以

675035516 追问

2019-04-03 12:01

好的,谢谢老师,帮我解答问题

答疑郭老师 解答

2019-04-03 12:02

不用客气的,应该的

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相关问题讨论
对的
2019-04-03 11:23:01
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
1.预付账款是一种付费的方式,即在提供服务或购买货物之前,先支付一定的款项。 2.可以,但要注意将两者分开做记账,不要将两笔款项合并记账。
2023-03-15 09:19:37
对的
2017-01-10 13:21:17
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用,发票:借:待摊费用,应交税费贷:预付账款 ;这样比较合适
2017-03-26 22:58:57
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