去年的固定资产和管理费用做错了，怎么冲回？还有去年的折旧？

米嘟妈妈 追问

2019-04-02 19:50

借：固定资产，管理费用，贷：银行存款，金额算错了，都需要调整

米嘟妈妈 追问

2019-04-02 19:50

借：固定资产，管理费用，贷：银行存款，金额算错了，都需要调整

吴少琴老师 解答

2019-04-02 20:49

固定资产少记管理费用多记了 借固定资产 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润

米嘟妈妈 追问

2019-04-02 23:03

我们是小企业准则，无以前年度损益调整科目，我就是资产少记，管理费用多记了，先冲销借：固定资产(红字)，未分配利润(红字)，贷：银行存款(红字)，再重新做借：固定资产，未分配利润，贷：银行存款

米嘟妈妈 追问

2019-04-02 23:04

补提跨年的折旧就是：借：未分配利润，贷：累计折旧，请问这做对吗？

吴少琴老师 解答

2019-04-03 10:54

借：未分配利润，贷：累计折旧，请问这做对吗？ 
可以

米嘟妈妈 追问

2019-04-03 11:14

那固定资产和管理费用怎么调整？

吴少琴老师 解答

2019-04-03 11:16

借固定资产 贷利润分配