公司都是从公户转钱到老板个人卡支付无发票支出，借：其他应付款-法人，现在转出的钱过多，导致再这样做分录其他应付款成为负数了。这样怎么做分录，或者如何处理呢

fhgghh 追问

2019-04-02 13:57

借：其他应付款-法人     贷：银行存款

小惑老师 解答

2019-04-02 14:00

分录写错误了 
借：其他应收款 
贷：银行存款

fhgghh 追问

2019-04-02 14:03

老师，什么情况下是用到其他应付款呢

小惑老师 解答

2019-04-02 14:04

是你欠别人钱，支付未付情况下

fhgghh 追问

2019-04-02 14:06

我们有些费用发票，都是写的借：管理费用   贷：其他应付款-法人

fhgghh 追问

2019-04-02 14:07

所以才做  借：其他应付款-法人   贷：银行存款的分录

fhgghh 追问

2019-04-02 14:08

这样对吗？其他应付款成了负数怎么办

小惑老师 解答

2019-04-02 14:59

这些费用是你企业法人垫付的吗？

fhgghh 追问

2019-04-02 15:11

不是，但是是在个人卡里付出去的

fhgghh 追问

2019-04-02 15:12

这样做分录就是表示法人垫付吧

小惑老师 解答

2019-04-02 15:13

 借：其他应付款-法人 贷：银行存款的分录 
这笔分录不对 
借：其他应收款 
贷：银行存款 
借：费用 
贷：其他应收款