结转生成凭证之后发现主营业务成本结转错了还能改吗都是未记账凭证。内账。

我很好 追问

2019-04-02 09:53

我这是未记账凭证 但是月末结转损益结转生成凭证了 没有记账也没有结账

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 09:58

首先，把结转损益的凭证删了，然后之前的全部记账，在重新结转损益，再结账

我很好 追问

2019-04-02 10:01

编号的会计凭证也删了吗

我很好 追问

2019-04-02 10:02

但是内部账都是不用结账的。小规模。就是自己看着方便。打两个表领导看一下。

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 10:04

不用结账？ 
那你的报表能正常出具？ 
后期能在新的期间正常入账？ 
如果，不影响你的报表，你不做处理也没影响

我很好 追问

2019-04-02 10:09

做报表的。结转损益生成凭证后看一个资产负债表一个利润表。

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 10:12

那你不处理也不会有影响。内不关事的

我很好 追问

2019-04-02 10:12

用友软件直接有的

我很好 追问

2019-04-02 10:15

主营业务成本不应该结转让我结转了。是车卖出去才结转我不清楚。结果我都给结转了。出利润表的负了很多。

我很好 追问

2019-04-02 10:16

因为是营业收入减去营业成本。应该本月是没有成本的。每个月都打那个资产负债表和利润表。就是3月份的。

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 10:24

你的意思是你的库存商品没有出售，你结转了主营业务成本？

我很好 追问

2019-04-02 10:24

是的老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 10:28

做调整分录 
借：库存商品 
贷：主营业务成本 
把你没有出售的金额调整了

我很好 追问

2019-04-02 10:30

然后还能重新结转损益生成凭证吗

我很好 追问

2019-04-02 10:31

我都结转过一次了，还能再重新结转损益吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 10:36

可以再结转损益。 
这个没影响的

我很好 追问

2019-04-02 10:38

可以红冲吗？

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 10:43

可以冲红，可以删除，这个都不影响你之前的数据。 
你调整在结转都不影响