供应商支付给促销服务费，开具了6%的增值税专用发票，该怎么做账呢？

供应商支付给促销服务费，开具了6%的增值税专用发票，该怎么做账呢？

答： 你是收到钱还是支付促销费？

3.1我公司预先打款2万给供应商平台采购商品，收到供应商开具的专票，经过一段时间的销售，供应商给予我公司这批商品促销服务费的补贴款1万元，用于冲减应付货款，我公司开具了6%的促销服务费专票，如何做账务处理？

答： 同学你好 借应付 贷其他业务收入 贷销项

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我公司为一般纳税人，本月开具增值税专用发票一张，给供应商结算。货物名称为*会展服务*促销服务费，实际为我公司用现金帮供应商垫付陈列费、广告费等、我公司开具促销服务费给供应商结算，但是供应商不会直接支付我公司款项，而是在冲抵我们订货时产生的货款、并且供应商会提供对应的发票给我公司，这种情况我开出去的发票怎么做分录，供应商开给我们的发票怎么做分录？

答： 发票开给谁，就是挂这个公司的往来，至于抵款，可以冲减应付账款处理 供应商开给你们的发票，计入采购业务。