小规模纳税人，一月份开票不含金额258514.62,销售税额7755.44元，这个月季报增值税怎么填，第10栏要填什么数?

林 追问

2019-04-01 14:51

按季

张艳老师 解答

2019-04-01 14:58

您一季度其他两个月没有开具发票吗？

林 追问

2019-04-01 15:06

没有

张艳老师 解答

2019-04-01 15:09

第1、3栏不填写数字，直接将数字填写进第10栏（第9栏是自动生成的）

林 追问

2019-04-01 16:40

老师，増值税附列资料怎么填

张艳老师 解答

2019-04-01 16:59

这个是差额征税下，才需要填写的，如果您公司不涉及差额征税的话，是不用填写的。

林 追问

2019-04-01 17:01

老师，上面这份表格填好了对吗

张艳老师 解答

2019-04-01 17:08

是的，这就填好了，就可以享受免税了，第24栏是0，就对了。

林 追问

2019-04-01 17:18

老师，附加税这张表因为免税，所以灰色，我也不用填任何数据了吧。

张艳老师 解答

2019-04-01 17:19

是的，零申报就是了。